核銷所需系統
- 單一入口網站(整合下列網站)：https://portal.nycu.edu.tw/#/login?redirect=%2F
- 主計室請購系統：https://accountpwss.nycu.edu.tw/Login.html (連結下方有系統教學及帳號申請單)
- 出納組工作費系統：https://receipt.nycu.edu.tw/prj/index.php
- 財產管理系統：https://assetweb.nycu.edu.tw
- 人事管理系統：https://employ.nycu.edu.tw/index.php
- 兼任差勤及服務管理系統：https://pt-attendance.nctu.edu.tw/verify/userLogin.php
購案類別 (請留意用途欄說明均需有計畫研究相關性)
一、業務費 非設備(設備定義：一萬元以上，使用期限2年)
路徑：請購系統→網路請購→請購作業→新增請購→計畫預算→十萬(含)以下直接核銷(含零用金)→確定 (請逐項輸入至沒有紅字，最後選報表列印，請雙面列印)
- 零用金(請購系統類別：十萬(含)以下直接核銷(含零用金))：
- 個人代墊：老師或學生以現金或信用卡支付者。
注意事項：
- 代墊超過一萬元(學生不可，僅有教授、博後或助理可代墊超過一萬元)，需附「01一萬元以上代墊款項申請單」；如單據遺失以影本報支或為國外單據者需附「02國立陽明交通大學支出證明單」。
- 零用金的黏存單可黏貼同一受款人代墊不同廠商之發票，上限五張，請仔細黏貼(不可以用釘書機訂在黏存單之後)。
- 受款人輸入老師職員代號或學生學號；付款方式選代墊
- 逕付廠商：款項直接匯給廠商者。(受款人代碼：統一編號)
注意事項：
- 黏存單僅可黏貼同家廠商發票，上限五張，請仔細黏貼。
- 受款人輸入廠商統一編號；如沒有廠商資料，請廠商填寫03廠商電匯同意書，並請廠商與出納孫先生確認是否於學校系統建檔03-513-1342 分機 51810
- 發票資料請務必登錄，此為廠商查詢入帳的方式。
- 人事費→此項目學生不需使用，皆為系辦或實驗室助理造冊。
人事費指教授研究主持費（每月月初可造次月）或學生研究費(每月月初可造當月)。
報支順序
- 人事管理系統→新版兼任請核→請核單作業→新增請核單→獎助型→一般經費請核→選擇計畫→查詢→確認請核→逐項輸入：請核起訖日、學號、薪資、帳戶（本人帳戶，需為玉山或郵局）．．．．等；如為校外學生需建檔（左欄：請核人員建檔和上傳個人證明資料）上傳其學生證、身份證、帳戶資料，待學校建檔才可約用。
所有資料完成後至左欄：查詢／修改／列印請核單，將改筆建檔建立流程，才會送到學校跑資料庫建檔的流程。
完成資料建檔後，學生需每月月初至「兼任差勤及服務管理系」簽到當月，若一人未簽則該實驗室都無法造冊（分開造冊資料散亂易錯）；老師或被授權之助理亦需至該系統審核簽到。
- 請購系統取號→請購類別為：各類酬勞領據清冊(交大校區))，將所有學生姓名及支薪年月填入系統，取得請購編號方可填入工作費系統。
- 工作費系統→承辦人→計畫工作費申請→選擇支薪計畫→輸入支薪年月→是否帶入舊申請單資料（可依造冊習慣選擇是或否）→申請工作費→由約用請核單代入→載入約用請核資料→由系統檢核學生及審核者是否分別完成簽到及審核差勤，若未完成，請通知對方，待對方完成才可至工作系統再行造冊。→於上方欄位填入請購編號、人事費（深耕計畫）或業務費（科技部計畫）並於說明欄填入所有學生姓名及支薪年月→產出表單（請單面列印）
- 國內差旅費：依據「04國內出差旅費報支要點」報支。
- 教職員：請至差勤系統請假→國內請假/出差→國內出差申請單。待此差假核准後再到→國內請假/出差→國內出差旅費申請表(輸入擬報支之金額，並於請購系統取號(請購類別為：各類酬勞領據清冊(交大校區))→印出申請表(請出差人簽名)及核准之假單。
- 學生：請填寫「05國內出差旅費報告表」及「06國立陽明交通大學學生國內出差請核單(右上角日期需早於出差日)，並至請購系統(請購類別為：各類酬勞領據清冊(交大校區)))取號，填寫於報告表右上方。
國內差旅費可報支項目：交通費(高鐵需檢附票據，當日往返可不需檢附，不同天則要附高鐵票根)其它則以台鐵自強號或大眾交通工具報支，如公車、捷運等，不需票根，但請註明起迄站及費用，不可報支計程車費)、住宿費(上限2000元，需檢附單據，如為多人一室，僅有一張發票，A出差人以發票正本報支，其它人則以影本報支，並附支出證明單，於原因欄說明原因，並註明正本報支之請購單號)、雜費(一天400元，如為研討會除有發表論文或工作人員，不可報支)。開會需附開會通知、研討會需附議程為附件。
送出單據：國內差旅費報告表、假單、黏存單(如有單據)
★請留意：博後、助理及學生的差旅費需於支薪計畫核銷，若於它項計畫，請填寫「07產學合作計畫相關人員辦理計畫業務申請表」並說明原因。
4. 貴重儀器使用費：填送08校內單位經費移撥申請表(for貴儀使用費)
(1)表單需填寫以下4項欄位：填報日期、經費移出(單位名稱、計畫代碼、請購編號、金額)、經費移撥
說明：A.申請內容或項目：科技部基礎研究核心設施使用費(貴儀使用費)B.一律需開收據，繳款人抬
頭請務必填移出計畫編號。C.若使用科技部計畫，請填MOST計畫編號。經費撥入：金額。
(2)請購編號：請至請購系統取號：選十萬元(含)以下直接核銷，新增受款人選內部轉帳(受款人代碼與
名稱會自動帶入”內部轉帳”，不須更動)。資料登錄完成後，需印出支出憑証黏存單(黏存單不須核章)。
- 繳費時，請完整檢附：A科技部預約系統寄發之繳款通知單、B校內單位經費移撥申請表、C請購系
統印出之支出憑證黏存單。
二、設備費：
- 係指執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上，且使用年限在二年以上，並與研究計畫相關之設備。
- 需為核定清單所列之設備與限額，如為核定清單未核定之項目，50萬元以下可逕送「09計畫變更處理表」(設備費需註明單價)，如計畫未核定設備費而欲增列研究設備費者，經費額度在新臺幣5萬元以下者，得辦理校內變更。設備費超過五十萬之變更須於科技部線上系統登錄，請另行至科技部網站線上填寫送出，並列印「專題研究計畫變更申請表」及檢附核定清單、設備估價單各1份，經單位主管、一級主管核章，再送主計室、計畫業務組辦理變更申請(計畫延期亦需循上述方式申請)
- 科技部設備採購請依「科研採購」辦理。(詳細內容請參考10國立陽明交通大學採購案權責劃分表（適用科學技術基本法）)
A.十萬元以下：請購系統類別：十萬(含)以下直接核銷(含零用金)→經費用途：設備費。
所需單據：請購系統所產生之表單、財產增加單(老師為財產保管人，單位財管人是曉薇)、核定清單或變更核准後的計畫變更處理表。
B.十萬元以上(請購系統類別：先請購後核銷)，請購系統產生請購單，附「廠商報價單」(原價及優惠價格)、「經費核定清單」、「科研採購10~60萬元議價紀錄」(表單至購運組下載，需於承辦人確認文件後方可送出)。公文流程請依請購單核章欄位送出。
(b)請購單完成後方可核銷(購案管理→找出該筆單號→報銷)，需附「請購單」及「到貨單」、「照片」(設備完整外觀一張及型號部分一張)或相關證明文件及「財產增加單」。
三、國外差旅費→此項目學生不需使用
- 若非為計畫書所列之國際會議或移地研究項目，請填送「09計畫變更處理表」載明出國人員、時間、地點(會議名稱)進行變更後核銷。
- 教職員需請假、學生需填送假單(如國內差旅費之說明)。
- 請購系統取號→請購類別為：各類酬勞領據清冊(交大校區))→用途說明請寫出國人員、時間、地點及會議名稱，將請購編號填寫於報告表右上方。
- 所需表單：11國外出差旅費報告表(逐欄填寫)，並檢附登機證、電子機票、旅行社代收轉付（或機票金額證明）、水單或台灣銀行出國前一天賣出即期匯率表、邀請函（移地研究）或論文接受函（國際會議）
- 保險費單據抬頭需為國立陽明交通大學，因學校已辦理集中採購，可與學校窗口辦理保險或自行找保險公司投保，但核銷時僅可依其集中採購之保費核銷。
https://ga.nycu.edu.tw/procure/news/jys28QGVlIz
其它注意事項
1.本校統編87557573，抬頭：國立陽明交通大學。
2.發票或收據請註明：購買日期、買受人(國立陽明交通大學)、中文品名(英文品名需加註中文，並請老師簽名)、數量、單價、大小寫金額需符合及負責人章、統一編號等。
3.單據日期超過研究計畫執行期限或會計年度則無法核銷。
4.發票或收據金額大小寫需相符、單據金額合計(請留意需含稅)與黏存單相符。
5.三聯式發票請附扣抵聯及收執聯，收據或發票遺失，檢附影本應加蓋原立據人章並註明與原本相符，說明遺失原因且由經手人核章證明(需附支出證明單)。
6.經費結報請先將大項分好黏貼於支出憑證黏存單，一張支出憑證黏存單以黏貼五張相同性質之發票為限，並黏貼牢固。
7.國外單據附支出證明單、銀行水單或出國前一天台灣銀行即期賣出匯率計之。
8.電子發票請簽名，感熱紙發票請於其上註記發票號碼並簽名。
9.以手機票證搭高鐵，網路取得購票證明，請搭車人本誠信原則簽名後報支。
10.郵資需於購票證明註明寄送物品及寄送處。
12.購買文具用品請勿只填文具一批，須註明細目，如小刀，原子筆及各項金額。
13.影印費需註明影印資料之內容或附樣張(需有計畫研究相關性，請避免於深耕計畫報支)。
16.塗改處請蓋助理章(如無助理請蓋計畫主持人章)
17.品項如為英文，請務必註明中文名稱並蓋章。
18.各項會費之單據抬頭務必寫「國立陽明交通大學」，不可寫個人名稱，否則無法報帳。
19.墨水匣、碳粉匣需上物品管理系統登入並將主表編號填於用途說明欄。
20.暫付申請及核銷報銷時：A.轉正核銷(借支後使用的部分B.暫付款餘額繳回(未使用，繳回出納組的部分)
21.財產升級(一萬元以上)，未達報廢年限不會增加，已達會增加1-2年
條碼列印 (印出條碼可追蹤核銷案所在處室)
1.網址：https://msg.nctu.edu.tw/eod/，帳密請詢問靜琪
發新公文→套用自訂預設流程(或非預設流程，需自行設定)
2.較常用之預設流程
1.零用金：代墊款或逕付廠商
65.財產/物品報帳：設備費或需會經管二組的核銷案 (例如高單價耗財有附財產編號者)
特殊經費 (如智慧半導體或台積電經費)請見74~84間序號
